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根据湖北省财政厅《关于印发〈湖北省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（鄂财行发[2014]11号），本着提高办公效率，厉行节约的原则，结合学院实际情况，制定本规定。

第一章 总则

第一条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票报销，伙食费和公杂费实行定额包干。

第三条 各单位要严格执行出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律。

第二章 城市间交通费

第四条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。超标乘坐交通工具的，超支费用由个人自理。

出差人员乘坐交通工具的等级及标准见下表：

第五条 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，由院长批准可乘坐飞机，报销时必须在机票上审签。

报销飞机票应出具电子机票或行程单，并附登机牌，报销国际机票费用时还必须同时出具国际航空旅客运输专用发票。

第六条 乘坐飞机，往返机杨的专线客车（含出租车）费用、民航机场建设费、燃油附加费、行李托运费，可以凭据报销。

第七条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第八条 学院不提倡自驾车出差，若因特殊情况需自驾车的，路桥通行费据实报销，汽油费在限额内凭票报销，限额标准为：

到武汉市周边区县，汽油费限额标准为出差期间50元/天，往返路途另计150元；到省内其它县市汽油费限额标准为路桥通行费的2倍。无路桥通行费、住宿费等出差证明材料的，不报销自驾车费用。

到省外出差不得自驾车，不报销自驾车费用。纵向、横向科研项目因特殊情况需自驾车到省外出差的，路桥通行费、汽油费凭票据实报销。

第九条 学生实习、运送试卷、职称材料、专用票据及大宗物资、接待外宾、全校性大型活动、危重病人等可租用专用车。一般公务出差不得租车，特殊情况租车需附出租单位盖章的行车单，由院长签字同意后方可报销

第三章 住宿费

第十条 出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。无住宿费发票的，一律不报销住宿费。

第十一条 学院工作人员出差，正副校级、正高职及相当职务人员住宿费限额标准为480元/天，其他人员住宿费限额标准为320元/天。超标住宿费由个人自理。

省外出差的，住宿费标准上限按财政部统一发布的标准执行（见附件1）。

第十二条 到外单位锻炼、实习、支援工作的人员，只能接受接待单位就近从简安排住宿。

第十三条 由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的，应在差旅费报销单相应栏内如实填写。

第四章 伙食补助费

第十四条 出差人员的伙食补助费实行定额包干，按出差自然（日历）天数计发，每人每天补助标准为100元，不得再报销出差人员工作餐。

省外出差的，按财政部统一发布的伙食补助费标准执行（见附件1）。

第五章 公杂费

第十五条 出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，按省外每人每天80元、省内每人每天50元包干使用，用于补助市内交通、通讯等支出，包干使用，不再报销与交通、通讯相关的费用支出。

第六章 参加会议、短期培训等的差旅费

第十六条 参加会议、短期培训的人员报销差旅费必须附会议、培训通知或批文。

第十七条工作人员外出参加会议，主办单位统一安排食宿的，只报销在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费；会议期间食宿自理的，住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。

第十八条 学院不报销以会议、培训为名组织的国内外观光旅游费用。

第七章 附则

第十九条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。

第二十条 本规定自2014年3月14日起执行，由学院财务处负责解释。

附件1：财政部统一发布的差旅住宿费和伙食费补助费标准表

附件1：

财政部统一发布的差旅住宿费和伙食费补助费标准表

单位：元/人天